Annuler avoir Prestashop : guide ultime 2025 !

1. Peut-on annuler un avoir une fois qu’il est généré dans PrestaShop ?

Non, une fois un avoir généré dans PrestaShop, il ne peut pas être annulé ou supprimé. Cela respecte les obligations légales de traçabilité comptable, car un avoir est un document officiel équivalent à une facture négative.

Cependant, si l’avoir a été créé par erreur, la bonne pratique est de générer un avoir correctif ou de documenter le cas dans votre comptabilité. Certains modules avancés peuvent faciliter cette gestion, mais dans tous les cas, PrestaShop ne permet pas la suppression directe pour éviter les irrégularités.

2. Comment corriger un avoir erroné dans PrestaShop ?

La meilleure façon de corriger un avoir incorrect est de créer un deuxième avoir qui neutralise le premier. Par exemple, si un avoir de 100 € a été émis à tort, créez un autre avoir de -100 € pour compenser.

Cette méthode permet de garder une trace comptable cohérente. Vous pouvez également ajouter un commentaire interne dans la commande ou dans votre système de gestion pour expliquer l’opération. Certains modules permettent de générer des avoirs avec montants personnalisés, ce qui facilite les ajustements.

3. Peut-on supprimer un avoir depuis le back-office PrestaShop ?

Non, il est impossible de supprimer un avoir depuis le back-office, car PrestaShop empêche toute action risquant de compromettre la transparence comptable. Cette limitation est volontaire pour assurer la conformité avec les normes fiscales.

Même en base de données, la suppression d’un avoir est fortement déconseillée sans compétence technique, car cela peut créer des incohérences dans les statistiques, l’historique des commandes ou les exports. Il est toujours préférable de gérer l’annulation par un avoir de correction.

4. Peut-on modifier un avoir existant dans PrestaShop ?

Par défaut, PrestaShop ne permet pas la modification d’un avoir déjà généré. Cela inclut le montant, les produits concernés ou la date. Le document est figé pour respecter la logique comptable.

Cependant, avec certains modules comme "Avoirs Avancés", il est possible de recréer un avoir corrigé ou d’ajouter une mention complémentaire. Vous pouvez aussi personnaliser le modèle PDF pour y insérer une note de rectification, mais cela reste une solution partielle. Une bonne gestion passe par l’anticipation et le contrôle avant validation.

5. Que faire si un avoir a été généré sur la mauvaise commande ?

Si un avoir a été émis sur la mauvaise commande, la solution consiste à ne pas utiliser cet avoir, puis à en créer un correct sur la bonne commande. Ajoutez un commentaire interne ou un libellé clair pour que votre comptabilité puisse faire la distinction.

Le document erroné restera visible, mais son effet est neutralisé. Vous pouvez également le signaler dans votre export mensuel ou votre suivi financier pour que l’écart soit pris en compte. Aucun module ne permet à ce jour d’"annuler" l’effet d’un avoir sans en générer un autre.

6. Comment éviter de générer un avoir par erreur dans PrestaShop ?

Pour éviter les erreurs, il est recommandé de valider les retours produits ou les demandes de remboursement avec soin avant de cocher la case "Générer un avoir". Il est aussi possible de restreindre les droits d’accès à cette fonction dans les profils utilisateurs.

Certains marchands utilisent un workflow SAV ou un module de gestion des retours, qui ajoute une étape de validation avant la création de l’avoir. Une bonne pratique consiste à former les opérateurs à la procédure et à exiger une double vérification manuelle avant génération.

7. Peut-on masquer un avoir erroné dans les exports comptables ?

Non, un avoir généré est toujours enregistré dans les rapports de facturation de PrestaShop. Toutefois, vous pouvez filtrer les données exportées ou annoter le document pour indiquer qu’il s’agit d’un avoir annulé ou non pris en compte.

Si vous utilisez un module ERP ou un connecteur comptable, il est souvent possible de marquer l’avoir comme inactif ou de le compenser automatiquement. La clé est de toujours garder une cohérence comptable sans supprimer les documents, même erronés.

8. Peut-on utiliser un avoir annulé comme bon d’achat ?

Non, un avoir annulé ou erroné ne peut pas être converti en bon d’achat, car il n’est plus considéré comme valable. Seul un avoir correctement généré avec l’option "Créer un bon" peut être utilisé de cette façon.

Si vous avez besoin d’accorder un geste commercial suite à une erreur, créez un nouveau bon de réduction manuellement dans l’onglet Clients > Bons de réduction. Vous pouvez y indiquer la référence de l’avoir initial pour garder un lien entre les deux.

9. Que se passe-t-il si un avoir est généré mais que le client est déjà remboursé ?

Dans ce cas, l’avoir sert uniquement de justificatif comptable et ne nécessite pas d’action supplémentaire. Vous pouvez indiquer dans le back-office que le remboursement a déjà été effectué, afin d’éviter une confusion ou un remboursement en double.

Ajoutez un commentaire interne sur la commande et conservez les preuves du paiement (virement, retour bancaire). Si vous utilisez un logiciel de gestion externe, assurez-vous que les deux opérations (remboursement et avoir) sont bien rapprochées pour éviter toute divergence.

10. Existe-t-il un module pour gérer l’annulation ou la correction d’avoirs ?

Oui, des modules comme “Avoirs Avancés”, “Factures Personnalisées Pro” ou certains connecteurs ERP permettent de corriger, commenter ou neutraliser un avoir existant. Ils ajoutent souvent un niveau de contrôle supplémentaire avant validation.

Ces outils sont particulièrement utiles pour les boutiques avec beaucoup de retours clients ou un service comptabilité exigeant. Ils permettent aussi de générer des avoirs personnalisés, de mieux suivre leur utilisation, et d’éviter les erreurs fréquentes liées à la gestion manuelle des documents.